第一部分 部门概况

一、主要职责

   （一）负责景区详控规划的编制、修订和景区管理。规划的编制和修订由管委会牵头组织，经牡丹江市政府审核同意后报省政府审批。

   （二）负责制定景区管理的规章制度，并组织实施。

   （三）按照规划审批景区的建设项目，重大建设项目由牡丹江市政府或省政府审批。

   （四）负责对整个景区的开发、建设、保护和旅游服务行业进行管理。

 （五）完成省政府和牡丹江市政府交办的其它事宜。

二、内设机构及编制

镜管委设8个内设机构：办公室、政治部、财政局、规划建设局、国土资源环保局、社会事业管理局、旅游管理局、行政执法局。核定编制44名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

镜泊湖管理委员会2015部门决算编报范围包括：镜泊湖管理委员会本级和所属2个预算单位。部门决算单位名单如下：

第二部分 2015部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

    2015年镜管委收入2810.01万元，比上年增加6%；支出2763.53万元，比上年增加4%。其中社会保障和就业支出446.45万元，医疗卫生与计划生育支出53.51万元，城乡社区支出1977.66万元，住房保障支出65.91万元，政府性基金支出220万元。

二、“三公”经费支出说明

    2015年镜管委“三公”经费支出11.14万元，比上年减少22%。其中，因公出国（境）费5.11万元，出国（境）人数7人，比上年减少36%；公务用车购置及运行费2.16万元（其中：公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.16万元），公务用车保有量25辆，比上年减少7%；公务接待费3.87万元，国内接待批次55次，接待人数450人，比上年减少3%。

三、机关运行经费支出说明

   2015年本部门机关运行经费支出130万元，比2014年减少310万元，降低71%。主要原因是:2014年专用材料中含一次性支出土地补偿费300万元，2015年无此项支出。水、电、邮电、取暖费等办公运转支出同比下降。

四、政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额1777.13万元，其中：政府采购货物支出1187.74万元、政府采购工程支出45.1万元、政府采购服务支出544.29万元。

五、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，所属事业单位共有车辆25辆，一般公务用车1辆、特种专业技术用车22辆、其他用车2辆，其他用车是已报费车辆。

第四部分 名词解释

根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门决算报表编制说明》，镜管委2015年部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。    

    三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费以及公务招待费三项经费支出。

五、机关运行经费支出：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

六、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

八、行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、事业单位医疗支出：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十、城乡社区规划与管理：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

十一、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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